关于“撤回”和“返回修改”

审核中的单据“撤回”：可以按已审核人（无论审核结果是同意还是返回修改都可以）的顺序依次往前撤回到原始申请人就变成草稿状态，草稿状态下可删除；

审核中“返回修改”：是审核人审核的时侯点返回修改后，流程会自动回到录入人处，录入人修改后点保存提交流程直接到点返回修改的人处。需要注意的是如果审核流程是在部门会签的流程上时就必须参与会签的审核人全部审核后，返回修改才会回到录入人处。

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关于 内部单位 （如“冠成”） 材料合同或者设备租赁合同

1. 先把 冠成 录入到往来单位里面

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关于加扣款

暂时加扣款新增后状态为待审核状态，当你做工程结算和其他结算的时候会根据合同自动汇进，此时 加扣款为已汇总状态（不允许修改），提交工程结算和其他结算审核完成后，加扣款自动变成已审核状态。 如果加扣款已汇总但是要修改，要先删掉工程结算和其他结算后才能修改。

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关于目标预算中的拆分项

1、由于成本闭合建模的报表的截至目前完成的产值的数据来源于 施工日志的已完成比例 *目标预算中该对应清单或项的合同金额*该分包合同清单或项占比，由于项目上在做目标预算及变更拆分项 时没有按照（该清单下项合同金额汇总=原清单合同金额的规则拆分），导致报表截至目前完成的产值的数据 无法达到真实。故按领导要求，系统加上了限制条件，清单拆分的项的合同金额汇总必须等于清单金额，如 果不等则无法提交目标预算及目标预算变更。
2、同样目做目标预算及变更拆分的项要相应的填写目标预算单价。

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综合办一般业务流程

1. 先把合同（协议）的乙方，录入到 往来单位里面

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外包方入库

先搜索，看是否已在库中；
红叉是必填项
输入 统一社会信用代码，点验证，看库中是否有重复；
类型可以多选；

资质信息
所有附件（营业执照、安全生产许可证等等）都在这上传；

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周材初始化

做周材初始化的同事，一定要注意，做周材初始化时，
摊销月：是后期总计要摊销的月数；
摊销比例：是后期总计要摊销的金额比例。

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材料扣款

材料理论计划模块填写后，机料上做消耗，加扣款选择消耗的单据做扣款，结算自动过去的哈

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关于PCWP物资设备申请删除单据事项的通知

目前物资设备做负结算功能还在开发中，现允许部分做错的单据打申请删除。自实施操作以来，申请删除单据的申请越来越多，基本操作失误占很大比例，主要原因是没有学习操作手册，对操作不熟，造成数据 随意乱选乱填现象。请各位操作时一定要仔细认真，此后发生简单操作（库存初始化数据与财务不符，合同外包方信息不对，计划收料/临租验收供方选错，物资结算税价分离有误，数据重复录入等）致数据有误问题后台不再处理。请大家一定仔细、谨慎操作！
！！！！！

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如何处理已审核的错误单据？

已审核的数据，是不允许修改、删除的。

正常的业务如果做错了，一般都有对应的方法进行纠错，如：

• 合同有错可以做 合同变更；
• 结算做错可以做 负结算；
• 收料做错可以做 供方退货；
• 发料做错可以做 分包方退库；
• 验收做错但是还没有做结算，可以做一个正确的 物资结算，财务收到的是正确的；
• 验收做错同时物资结算也做错，只能做负结算冲抵，再做正确的结算；
• 消耗盘点有错可以冲红单；

如果系统中没有对应的解决办法，请先与公司或集团业务部门沟通，确定你的问题只能通过 数据修改 的方式来改正，然后

1. 在这里下载 四川路桥信息化平台数据处理申请表（2024年股份模板）
2. 按要求填表，准备好“错误单据在系统中的截图”；
3. 项目经理签字，盖项目章；
4. 分公司总经理签字，盖分公司章；
5. 根据业务种类，找 业务部门（财务部、物资设备部、工程管理部）拟文，按协同办公系统的要求，以公文上报集团。（《数据处理申请表》和 相关截图，作为公文的附件）
6. 集团收文后，会按公文的流程进行处理。

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各省级税务局和对应的一般纳税人查询地址

问：证明纳税人为一般纳税人的凭据是什么？

答：根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理若干事项的公告》（国家税务总局公告2018年第6号）： “八、经税务机关核对后退还纳税人留存的《增值税一般纳税人登记表》，可以作为证明纳税人成为增值税一般纳税人的凭据。”

信息来源： 国家税务总局

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计量单位未匹配

导入业主清单的时候，可能会出现如图所示的错误：

解决办法：
下载 计量单位模板，用这里面的单位替换清单中的单位，重新导入就可以了。

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未读取到项目编码

导入业主清单的时候，可能会出现如图所示的错误：

可能是因为清单最后一行之后还存在垃圾数据（比如1个空格，人眼看不到，电脑认为是个错误的数据）。
解决办法

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招标的操作流程

招标的流程，都必须要做的步骤是

1招标申请

2评标结果登记；

如果是公开招标或者邀标的，还要做 3公开招标报名， 4中标公示，

5中标通知书；

如果因某种原因不招标了，需要在步骤1之后步骤2之前做 6招标申请关闭；

需要的话在1和2之间做 7招标补遗。

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不要使用非标准的计量单位

如果已经签订了合同且用的是非标准单位（m3），录入合同的时候，手动换算为标准单位（t），在备注或者附件中说明情况以及采用的换算公式，以后结算都采用标准单位（t）

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劳务合同与价税分离

以下信息由 漳大路～工程部-余一(853681469) 提供，供大家参考

物质结算一定要价税分开去报

劳务合同录入，如果劳务合同是含税价，录入的时候也一定要价税分离

我是经过了血的考验

目标预算做完了，在进行劳务招标的时候引入目标预算，引入过来的目标预算一定要改，把招标限价改来跟业主合同一样高，免得你录劳务单价的时候被招标控制价限制住了

录入平台的劳务合同单价可以跟签订的纸质版含税价不一样，平台的劳务单价是选择了税率来录，录完了平台自动算税和价，总金额跟纸质版一样

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外包方入库

其中资信信息需要上传截图，正确的截图样式如下：
经营状态截图

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忘了密码

忘了密码的，不要反复试，5次就会锁定，锁定之前可以去 帐号中心 重置密码

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批量审核

集团管理要求，现在关键岗位都已经取消了批量审核功能，同时在审核的时候，必须要填写审核意见。

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劳务履约保证金

这个是在协作队伍进场之前完成的，而且是在线下进行，财务那边直接处理，不在 pcwp 里面体现这个。也就是 平台里面不做有关履约保证金的任何单据。

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协作队伍需要提供的资料 （模板）

感谢 川交-姚林 提供的外包方所需资料（模板）。

这个是他们根据平台上上外包方整理的协作队伍以后到项目上施工必须提供的资料，项目部把这个模板发给协作队伍，让他们把资料准备齐全 ，以前就大家都没这方面的模板就到处去找资料，现在用这个就方便了。

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关于负结算

工程结算和其它结算，现在可以做负结算了，物资设备的负结算还在开发中，暂时不能用。

做的方法是直接输入 负的数量。

需要注意的是： 只能全部对冲，不能只冲一部分。比如错误的结算是20万，做负结算的时候必须是负20万。

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政府单位的统一社会信用代码

往来单位里当对方单位为行政事业单位或者政府单位时，代码较难从对方单位取得，而一般社会网址又无法查询此类单位代 码，在此推荐一个查询网址，此网址目前为“试运行”期间，试运行期间开放时间为早上8点到晚上8点，其他时间段暂无法进入 该网站。该网站也支持下载手机APP。

网址：https://ss.cods.org.cn/

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行政车辆、皮卡车

物设部--何柳英

通知：已经跟共享中心协商了

• 行政车辆和皮卡车的所有费用直接走财务报销制，不入系统。
• 工程设备所产生的一切费用都必须从《项目实时管控与成本预警平台》传入财务
• 电与电力安装由工程上结算
• 保险合同由工程部门录入
  

7月4日更新

物设部--牛耀熊

问：现在项目在公司里面租赁的行政车辆和皮卡车的结算从哪里走，现已经列账下来了，不知道该从哪个地方录入

答：这个如果是走平台做调动单给你们的，你们项目做租赁验收，然后做现场的日常管理就是。调动单结算有公司做了，到时会传两边财务。

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租外协的设备

如果外协可以开租赁发票就走临租结算，如果不能开票就走设备加款

1. 临时租赁计划
2. 验收入库
3. 设备运行记录
4. 选外包扣款

就可以在工程结算中的设备加款中显示，在工程结算中就可以给该协作队伍加款了

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混凝土拌合和运输外包

混凝土拌合和运输外包可以走三种方式：

1. 直接由工程签订劳务合同结算，我们系统将拌合站维护成内部加工单位，由该单位将砼发给各个协作单位
2. 由机料部门签订加工合同，加工费由我们部门结算，砼发料、砼收料等业务
3. 可以在设备中结算，但我们物资管理系统还是要将此单位维护为内部加工单位

最方便的是采用第一种方式，现在大多数项目都采用的第一种方式

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经验交流1-关于劳务合同的录入

作者：漳大路～工程部-余一(853681469)

余一根据自己在录入分包合同过程中的实际经历和心得体会，编辑了文章《劳务录入流程.docx》，内容很详细，涵盖目标预算、招标、合同录入、结算等多个模块， 是第一手的经验资料，非常有价值。欢迎各位同事下载阅读、参考、讨论。同时也希望大家能把自己的经验分享给更多人。

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关于设备采购的统一说明

物设部-王宁

1. 项目部没有设备的采购权限（因使用年限达不到规定要求而进入周转材料的小型设备除外），原则上项目部无法进行设备采购的招标工作，也不能和供应商签订设备购买合同。
2. 新购设备到场，达到使用状态后，购买单位和项目部应立即进行实物验收，填写《验收单》。
3. 分子公司将新购设备的《验收单》和《固定资产验收单》交财务入固定资产账（不管发票是否已到都应在设备达到使用状态时进入固定资产账务），从入账的下月起开始计提折旧。
4. 如果新购设备让项目部代支付，程序是：公司签订设备购买合同、公司验收入库、设备编码，公司财务跟项目财务提出代支付（只是财务之间对接），与项目机料没有关系，公司机料部门将该设备调动到项目部并收取租赁费。

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做加扣款和做结算的顺序

关于 加扣款和结算的顺序，总结起来一共有5种做法：

• 先做好加扣款，再做结算，这样做结算的时候，会自动汇总加扣款；
• 如果先做结算，在提交审核之前，可以手工汇总，然后再提交审核；
• 如果已经做了结算，也提交审核了，但是流程没有走完，可以退回修改，这时候可以手工汇总，然后再次提交审核；
• 如果已经做了结算，流程也走完了，才发现没有做加扣款，可以另外单独做一个结算，没有其它内容，只包含加扣款，然后提交审核；
• 如果不单独做 “只包含加扣款的结算”，可以在下个月做结算的时候做成“一个结算，两个加扣款”这种。

综上，“先做加扣款，然后做结算”是最佳实践。

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关于 业主清单有多个400章 的处理方法

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经验交流2-手把手教您如何录入公开招标之招标申请录入

作者：公司物资设备部 张绍家

张绍家花了大量时间，制作了《手把手教您如何录入公开招标之招标申请录入-v2.doc》，详细描述了在pcwp平台上进行 公开招标 的流程，图文并茂，具有很大参考价值。欢迎各位同事下载阅读、参考、讨论。

谢谢 张绍家 的辛勤付出，同时也希望大家能把自己的经验分享给更多人。

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业主合同清单、目标预算清单、招标清单和分包合同清单之间的关系

1. 招标清单和分包合同清单来源于目标预算清单，但单价数量不受其影响可以修改。
2. 目标预算清单来源于业主合同清单并做了分部分项挂接，“合同数量”来源于业主合同分部分项已挂接的分解量，“合同单价”来源于业主合同，预算单价不受其影响可以修改。如果有分解子项，子项的合同数量和单价不受限制可以修改；但合同金额必须等于原清单的金额；子项预算单价不受其影响可以修改。
3. 分包合同清单可来源于招标清单和目标预算清单：

1. 来源于招标清单：数量单价不受招标的单价数量影响可以修改，但分包合同总价不能超招标总价。
2. 来源目标预算清单：：数量单价不受目标预算的预算单价单价数量影响可以修改​

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业主合同未提交0#清单前，如何修改清单？

可以在清单信息里直接对清单项进行数据单价的修改或新增清单项。
（注意：如修改某项清单数量的时候如果修改的数量小于原来的数量直接修改会报错，这种情况则要先将原来的分部分项分解量改小后，再来修改业主合同清单。）

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业主合同挂接了分部分项后如何手动取消挂接？

在分部分项挂清单里面将该分部分项的分解量右键删除清单。
（注意已被预算引用的不能删除，可以将分解数量改成0。)

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业主合同如何手动新增清单项并挂接分部分项？

1. 在业主合同清单信息里右键新增顶级或子级（不能在已做了分部分项挂清单的最明细清单项填加子级），填上相应内容后点击右下角保存；
2. 点开分部分项挂清单，选中左边的新增清单要准备挂接的分部分项，在右上方的框里找到刚新增的清单项双击选择
3. 在右下方的框将刚选进来的清单填上分解数量点右下角的保存按钮

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业主合同变更

线下业主合同0#清单已审批后，系统内调整清单与其一致后，0#清单提交后，才能做业主合同变更。

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项目人员岗位发生变动

项目人员岗位发生变动，需要填报《权限变更表》。表头部分样式如图，最好是在原来上报的《权限表》的基础上修改，增添2列（姓名、TT帐号），同时改一下表头（原上报、变更后）。

填表说明：

• 所有岗位的人员都要填写，不能只填变动的人员；
  　
• 不变的，在原上报2栏中，填写此岗位现任姓名和帐号，在变更后2栏中，填写"不变"，"不变"；
  
  
  　
• 新增的，在原上报2栏中，留空不填，在变更后2栏中，填写姓名和帐号；
  
  　
• 替换的，在原上报2栏中，填写此岗位前任姓名帐号，在变更后2栏中，填写此岗位现任姓名帐号；
  
  　
• 取消的，在原上报2栏中，填写此岗位前任姓名帐号，在变更后2栏中，填写"取消"，"取消"；
  　
• 填报人和负责人签字，盖项目公章，扫描后发给我。

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脚本错误

打开pcwp之后，屏幕显示“脚本错误”，

窗口顶部提示“浏览器版本太低”

原因是你机器上安装的 IE 浏览器是 IE 8

解决办法，下载安装 IE 9 或者更高版本的 IE 浏览器。

适用于 Windows 7 操作系统的 IE 9 浏览器32位中文版在这里下载：
IE9-Windows7-x86-chs

适用于 Windows 7 操作系统的 IE 9 浏览器64位中文版在这里下载：
IE9-Windows7-x64-chs

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公开招标的报名地址

公开招标，点击了发布之后，在哪里找报名地址？

点了发布按钮，已经发布的，进入集团网站 http://www.scrbg.com/ 点击这里

然后找到你的 招标的名称；

点击后，滚动到页面最下方，这里有 报名地址；

点击地址，即可报名

如果招标申请审核完毕，未点击发布的，可在PCWP中点开招标信息，右下角“生成报名地址”进行报名。

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国家企业信用信息截图

（全国）国家企业信用信息公示系统 查询地址：

截图样式如下

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税务登记查询信息截图

税务登记查询信息（即 一般纳税人查询 信息）

截图样式如下：

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库房的建立问题

库房的建立原则是需要才建立，不要盲目建立太多的虚拟库房，库房名称要便于识别。一个分包商下建立一到两个库房为宜。自行加工、自行施工的，都要先在往来单位里维护成虚拟单位，然后再去仓库管理建立对应库房。

选择库房类型：项目部或分包商，然后点后面加号建立库房名称。在收发料之前首先要建立库房。

项目部有集中加工房加工钢筋的，可以把协作队伍的钢筋房看成项目部自己的加工房处理，收原材料到钢筋房，再现场发料到各个施工点。对钢筋加工房加工钢筋的协作队伍做线下账，考核数量盈亏。

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物资、设备招标注意事项

• 公开招标报名，同一单位对同一包件只能报名一次；
• 公开招标、邀请招标、竞争性谈判每个包件至少选择3家单位；
• 评标结果登记可根据实际情况选择投标报价或投标得分；
• 询价可以选择往来单位里面物资或者设备类型的个体；
• 一个申请可以有多个包件，一个包件签订一个合同；
• 理论上都是要先有物资全期计划、周材计划、才能引用招标清单，物资招标里面的采购方式会对应全期计划里面的采购方式。

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物资、设备、周材加款、扣款问题

物资扣款：

首先要在发料的时候先发料给分包商，然后月末消耗。如果是发料选择的分包扣款，消耗后会自动生成扣款数量（系统生成的是成本扣款金额），但要注意扣款金额。如果是其他类型发料需要扣款的，手动到工程结算——加扣款结算，选择类型材料加扣款，选择相应分包商并选相应消耗明细扣款。如遇到前期未扣完物资，可以选后期发生的消耗物资进行扣款。

周材扣款：

要把物资发到协作队伍，然后盘点数量差额，差额会自动在工程结算——加扣款结算里面，生成一条周材加扣款数据，然后完善扣款信息。

设备扣款：

对设备供应商或租赁商进行扣款的话，则使用“供方加扣款结算”操作。

对协作队伍使用项目部的设备进行扣款，先在运行记录里选择协作队伍（选择使用项目部的设备）——加扣款结算（做扣款）——工程结算。

对项目部使用协作队伍设备加款结算：如果外协可以开租赁发票就走临租结算。如果不能开票就走设备加款，先做临租计划——验收入库（临租）——设备运行记录——加扣款结算（做加款），选外包加款就可以在工程结算中的设备加款中显示，在工程结算中就可以给该协作队伍加款了。

步骤如下：

1. 在设备管理中的设备计划里面做配置计划，把临租金额填上。
2. 在租赁计划里面租（选临租）计划。
3. 在设备交接里面做租赁验收（供应商为外协队伍）
4. 在日常管理里面填运行记录（选外包扣款），
5. 完成以上4步骤后，在结算管理的工程结算中会自动生成该协作队伍的设备加扣款记录，选择新增，选劳务合同，选加款项，填上单价提交后就可以在该协作队伍的工程结算中显示加款金额了，该步骤是不需要协作队伍开具租赁发票的。

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设备运行记录

在结算的时候，系统会根据你选的结算区间，自动带出相应区间的工作日志。填写工作日志，要注意时间填写的内容和选择正确的计量方式和单位，特别是使用数，这个会在单机车里面生成相应数据，现在可以用手机APP及时登录填写工作日志。

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维修结算

设备维修结算：可通过项目部和外单位签订维修合同——维修结算；也可根据维修保养申请——维修结算（源单类型选计划）。

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冲个人借资

物资设备类结算基本信息中新增“冲个人借资”功能，用于冲抵个人借资支付结算单位。

• 包括以下结算：物资结算、租赁结算、维修结算、周材结算和周材租赁结算；
• 以上结算仅针对“计划（申请）”类才可以操作“冲个人借资”；

操作过程如下：

1. 新增结算单，结算基本信息新增“冲个人借资”复选框、“冲个人借资金额”和“借资人员”字段；
2. 当结算依据是“计划或申请”的时候，才可勾选“冲个人借资”复选框且默认不勾选，勾选上后提示“确认冲个人借资？”，确认则勾选，取消则不勾选；
3. 勾选了“冲个人借资”后，才可选择“借资人员”，借资人员从本机构选择人员；
4. 针对物资结算、租赁结算、周材结算和周材租赁结算，还需要新增“冲销对象”字段，下拉框选择，包括结算单位或运输单位，勾选了“冲个人借资”后，才可选择“冲销对象”，当有税价合计和运费的时候，才可以选择冲销对象；
5. 勾选了“冲个人借资”后，才可填写“冲个人借资金额”，且填写的金额必须小于等于本次的税价合计；
6. 提交保存，单据完成。

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补录(财务已做账支付的)数据

财务共享系统已作账的和未作账务的在pcwp里面分开补录。

举例：某经理部的某个分包合同之前的结算全部都是财务直接录入财务系统做账支付，PCWP系统无该分包合同的相关结算数据。现因报表数据完整需补录该分包合同的结算数据

步骤：

1. 跟财务配合清理出已做账的数据；
2. 在PCWP系统里做一笔结算单据（数据已做账的开累数据）提交审核；
3. 单据审核后系统会自动传财务共享系统，因财务已做账故现需申请删除财务共享系统的该单据（各公司和直管经理部需以红头文件形式将申请上报集团，附上《四川路桥信息化平台数据处理申请表》表格及对应信息化平台中的截图作为文件附件。）
4. 未做账的在pcwp系统里做结算按正常流程操作。

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办公大楼无法登录PCWP的临时解决办法

从8/12开始，公司办公大楼的部分用户，无法登录PCWP，到目前为止这个问题没能解决。

下面是临时解决办法，可以暂时解决此问题：

1. 手机打开热点
2. 找一台笔记本电脑，连接手机热点
3. 启动pcwp，输入账号密码登录；
4. 登录成功出现主界面后，笔记本连接其他wifi或者网线直连；
5. 关闭手机热点；
6. 现在可以正常使用pcwp了，直到关闭pcwp窗口或者注销。

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经验交流3 （物资设备）

作者： 桥梁分公司 仁沐新18标 吴森林

• 在信息化平台上，验收摊销要注意下时间性。意思就是平台上的月时间起止时间为本月26日-次月25日为一月，和我们实际纸上版的21日-次月20日为一月的操作不一致，那么本月21日-到25日发生的材料验收、发料你要算在下月，就只能填制日期在25号后。
• 每月要先做消耗盘点，再月结、再做物资消耗，所以一定在月中时不能轻易点月结，因为月结后，相对应的消耗就产生，你在本月就再不能验收及消耗，只能算在下月，和账目产生极大的差异。所以每月25日，先做消耗盘点后再进行月结、物资消耗。
• 所有单据时间的逻辑性。比如说材料流程，计划在收料前、收料在验收前、验收在结算前。发料在收料后，在验收前、后都可以。
• 所有项目必须要工程科第一时间录入合同，合同同时录入甲供清单，包含设备及材料，注意由项目提供，不扣钱的就是甲供，要扣钱的就不录甲供。现在甲供清单还允许在主合同后进行变更增加，以后就不能了，所以一定要工程科和机材科在录合同时，考虑周全甲供清单。

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经验交流4 （物资设备）

作者： 路面分公司 陈洁

• 因平台单据之间都有时间逻辑性关联，对不熟悉平台的，建议，一般拿到发票之后，建议在同一天直接做收料、验收、结算。例如，有的项目没拿到发票，今天马上就做了收料，一直在等发票来，结果忘记以前做过收料，而且本月也没月结，下个月拿到发票后，又做了收料，验收，结算，结果发料的时候，会导致把两次收料的材料重复发出去。
• 在做月结的时候，月结日期一定要反复核对，选正确，每月没有做消耗，也必须要做月结，月结确认的是单价，消耗盘点确认的是发料数量，物资消耗单拉取的是均价和消耗盘点的数量。物资消耗单单价带入的上期库存材料单价+本期（上月26日至本月25日）材料单价，两者之和的均价。
  　

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经验交流5 （自建拌合站）

作者： 吴森林

来自桥梁分公司仁沐新18标的吴森林发布了文章《自建拌合站操作流程》，内容很详细。欢迎各位同事下载阅读、参考、讨论。同时也希望大家能把自己的经验分享给更多人。

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文件集中下载

名称		说明	来源
	PCWP	2020年5月	集团网站
	PCWP	历史版本 2019年11月版	集团网站
	PCWP 1.0.2.8	历史版本 v1.0.2.8
	（公路工程用）业主合同清单导入模板		集团
	（市政工程用）业主合同清单导入模板		集团
	0号清单（分部分项）导入模板		集团
	计量单位模板		集团
	1.PCWP-客户端-（业主合同管理）系统操作手册V1.2	历史版本 V1.1	集团
	2.PCWP-客户端-（工程管理）系统操作手册V1.2	历史版本 V1.1	集团
	3.PCWP-客户端-（外包方管理）系统操作手册V1.2	历史版本 V1.1	集团
	4.PCWP-客户端-（招标管理）系统操作手册V1.1	历史版本 V1.0	集团
	5.PCWP-客户端-（支出合同管理）系统操作手册V1.2	历史版本 V1.1	集团
	6.PCWP-客户端-（物资管理）系统操作手册V1.3	历史版本 V1.1	集团
	7.PCWP-客户端-（周转材料管理）系统操作手册V1.1	历史版本 V1.0	集团
	9.PCWP-客户端-（设备管理）系统操作手册V1.1	历史版本 V1.0	集团
	10.PCWP-客户端-（工程结算）系统操作手册V1.2	历史版本 V1.0	集团
	SRBGPCWP-客户端-（施工日志）操作手册V1.0		集团
	SRBGPCWP-客户端-（工程季报）系统操作手册V1.0		集团
	PCWP工程、物资设备甲供操作手册		集团
	IT运维平台用户使用手册V1.2	IT运维平台使用说明1.3	集团
	企业综合管理平台-BI用户手册V1.7		集团
	分包商评价操作指南	2021/1/29	集团
	信息化平台附件要求（外包方、招标、合同、物资、周转）		集团
	事实合同操作简介	2021/11/22	集团
	供应商入库注意事项		集团
	PCWP迁移项目操作注意事项V1.2		集团
	PCWP用户整体业务培训及操作注意事项V2.0	2019/10/14 更新	集团
	关于“项目结算截至本期末累计结算金额已经超过月度完成产值不允许提交”报错的相关说明	2020/8/7	集团
	劳务录入流程		余一
	PCWP协作队伍招投标须提供资料		姚林
	手把手教您如何录入公开招标之招标申请录入		张绍家
	自建拌合站操作流程		吴森林
	材料摊销		陈洁
	IE9-Windows7-x64-chs	64位
	IE9-Windows7-x86-chs	32位
	谷歌 chrome 浏览器	v70.0.3538.67
	安卓手机用的 TT	2019/10/8 更新	刘世杨
	Skype for Business 32位
	Skype for Business 64位
	分包管理办法	2019/11/18	集团

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经验交流6 （材料摊销）

作者： 陈洁

来自路面分公司的陈洁发布了文章《材料摊销》，内容很详细。欢迎各位同事下载阅读、参考、讨论。同时也希望大家能把自己的经验分享给更多人。

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启动时一直转圈，你不用一直等

如果启动 pcwp 时一直转圈，你不用一直等，可以结束这个程序，然后重新再来。
1.在屏幕下方，右键点击 任务栏，选 启动任务管理器

2.在进程中，找到SRBG.PCWP.Client.exe，右键点击它，选 结束进程

3.重新打开 pcwp再次尝试登录。

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非生产性开支

目标预算中的非生产性开支，请按下图的格式录入，图中只示意性的录入了团体险，其它数据请按实际录入

目标预算审核通过之后，在录入其它合同的时候，就可以引入这个 非生产性开支中 的细目。项目上常见的 “团体建筑施工人员意外保险” 属于这里的 “3-1 团体意外险”，不属于100章中常见的 “一切险”和“三者险”。

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“其它合同”中怎样引入“非生产性开支”？

1. 收支合同管理 -> 其它合同 -> 其它合同 -> 新增
2. 点击“合同清单”，在下方空白处右键单击 -> 选择“引入非生产性开支”
   
   
3. 选择项目 -> 在下方列表中，勾选需要引入的细目（可以选多条）
   
   
4. 确定。
5. 保存。

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修改目标预算中的某个细目的数量

操作：

1. 修改业主合同中的数量
   业主合同管理 -> 业主合同 -> 选中业主合同 -> 选中“清单信息” -> 在 清单中找到要修改的细目 -> 直接修改这条细目的数量 -> 保存
2. 修改分部分项中的分解量
   业主合同管理 -> 业主合同 -> 选中业主合同 -> 点击上部的“分部分项挂清单” -> 在左侧找到并点击要修改的分部分项 -> 在右侧下半部分明细中直接修改“本次分解量” -> 保存
3. 做预算变更
   工程管理 -> 目标预算 -> 预算变更 -> 新增 -> 点击“预算清单” -> 在列表中找到要修改的细目 -> 查看合同栏下面的数量是否已经改正了，没有改正的话，点击上面的“同步”按钮 -> 如果同时需要变更单价的话，在最右侧“目标预算”栏下直接修改单价 -> 现在应该有正确的数量、单价、金额了 -> 保存

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无论加款还是扣款，金额都只能输入正数

无论加款还是扣款，金额都只能输入正数。

如下图，目的是扣款0.12元，加扣款类别选“扣款”，然后“本期金额”录入正数0.12

保存后，系统会把这个表中的多个加扣款进行合计，合计后的金额显示在这里，正数表示加款，负数表示扣款。

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关于办公设备折旧和试验仪器折旧

• 办公设备折旧 应该由项目综合办做 其它合同，引用目标预算中的分生产性开支，里面的 1-2-2 办公设备折旧；
• 试验仪器折旧 应该由项目试验室做其它合同，引用目标预算中的非生产性开支，里面的 2-1 仪器仪表使用费；

如果试验室没有内业人员或者没有权限（好像一般都没有设置这个岗位），也可以借用 机材内业或工程内业或综合办内业的帐号录入合同。

以上，请与其它部门沟通，看是否合规。

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业主合同新增了细目，怎样挂接到原来的分部分项中去？

在“业主合同管理”-> “业主合同”里面查看你的业主合同是什么状态，

a 如果是“已增加”，可以直接添加细目

保存后，在页面上方点击“分部分项挂清单”，转步骤 c

b 如果是“已审核”，必须先做 业主合同变更

b.1 点击 “业主合同管理”-> “业主合同变更”-> 新增

b.2 添加好 清单中的细目之后，保存为草稿

b.3 找到“草稿”状态的变更，选中这一条；

b.4 转到“清单信息”， 点击“分部分项挂清单”

c 在左边找到 分部分项名称（图中的土石方路基），右下方会显示已经挂接的 细目（图中的203-1-a）

d 在右上方找到要添加的清单细目（图中的203-1-e)，双击它，会添加到右下方的列表中

e 保存。

现在就添加好了一条土石方路基对应的细目，其它请按同样方法添加。

另外，“变更”是“草稿”状态可以直接修改，是“已增加”状态不能修改，是“已审核”状态也不能修改；

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关于做项目部内租设备（公司/分公司/租赁站的设备大修折旧）的方法

关于做项目部内租设备（公司/分公司/租赁站的设备大修折旧）的方法：

1. 公司（分公司、租赁站）做设备调动（设备管理 -> 设备交接 -> 设备调动）
2. 项目部做 调动验收（设备管理 -> 设备交接 -> 租赁验收）
3. 项目部做 运行记录 （设备管理 -> 日常管理 -> 运行记录）
4. 项目部把公司（分公司、租赁站）添加为往来单位（外包方管理 -> 往来单位管理 -> 往来单位）
5. 公司（分公司、租赁站）做 调动结算（结算管理 -> 设备结算 -> 设备调动结算），公司财务会收到 应收结算单
6. 项目做租赁结算（结算管理 -> 设备结算 -> 租赁结算），项目财务会收到应付单
7. 分公司财务如果没有收到 应收结算单，请分公司机材看下调动结算基本信息的传输财务共享是不是显示的“已传”，
   如果显示的是“已传”的话，请联系财务系统维护人员；
   如果显示的是“未传”，请在 IT运维平台 提交错误报告。

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登录时报错：未能加载文件

pcwp在【登录界面】报错，如下图所示的错误：

该错误主要出现在windows7操作系统上面，解决办法如下：

下载 这个文件 ，

安装之后重新打开 pcwp 就不会报错了。

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财务共享单据已经生成凭证，PCWP状态还是“共享审核中”

财务共享单据已经生成凭证，PCWP状态还是“共享审核中”

这是因为“财务共享”的审核流程还未结束，单据状态为“暂存”，共享不会返回通知，PCWP状态也就不更新，仍然显示“共享审核中”；

只有等“财务共享”的单据状态变为“审核通过”后，才会通知PCWP，PCWP收到通知之后，更新状态为“已审核”。

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物资总计划变更，系统提示市场价不允许为0，无法提交

针对物资总计划变更，系统提示市场价不允许为0，无法提交的问题，请按以下步骤处理：

1. 针对计划中的每一个规格的物料，维护市场价，计划在变更中要新增的物料规格，也必须维护市场价；
2. 在市场价维护界面，点击“推送到总计划”；
3. 删除草稿的变更；
4. 重新新增变更。

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个人垫支和冲个人借支

• PCWP系统中往来单位维护，不能将项目部职工（包括正式和聘任）维护为往来单位，
• 如果项目部人员垫付资金购买采购或维修设备，只能将开票单位维护为往来单位，
• 在结算的时候，勾选冲个人借支，并注明原因（必须将开票单位的收据作为附件上传），财务就会冲个人借款；
• 如果未在财务借款，自行垫付的，也是勾选冲个人借支，结算单传到财务，审核完毕后，财务会支付资金给个人。

如果是不按照以上程序处理个人垫付金额，财务共享会审核将不通过。

验收要跟结算必须一致，不能选本项目的人员为供应商。

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关于公司/分公司/大经理部招标，项目部签订合同的规定

集团物设部-何柳英

如果招标主体是分、子公司和大经理部，必须由招标主体将招标流程录入PCWP，各项目部直接引用招标结果签订买卖合同，各分部最好不要为了签订合同使用单一性来源走招标流程，下次我们会加大检查力度，对不作为的分、子公司及大经理部进行通报哈

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非主材的其它材料怎样签订合同

集团物设部-何柳英

因PCWP系统合同签订都关联计划，总计划只能选主要材料，其他材料如：柴油、炸材、房地产涉及的材料等在总计划里面无法选，造成无法签订合同的现象，

为了解决这个问题，现在新增加了一个功能，涉及到除了主要材料外材料需要签订合同，操作步骤如下：

第一步：选零星采购计划，

第二步：点新增，里面勾选要签订合同选项如下图所示，

这样就可以按照采购程序签订合同，免得零星采购金额超过30万被财务共享审核不过，如果勾选了要签订合同选项，此计划就不传财务了，只传相应的合同。

这个勾选“要签订合同”只是为了签订采购合同用的，对已经签了合同，做零星采购计划的时候就不能勾选“要签订合同”这个选项哈，一定要注意 。

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发票金额与结算金额有少许差额，怎样调整一致

结算的时候，结算金额计算出来是整数，但发票是有小数点的，应该怎么办？

结算金额 是可以通过加扣款的形式进行调整的，具体操作如下：

 　

1. 新增一个加扣款结算；
   

 　

2. 加扣款类型选为 其它加扣款，选好对应的合同；
   

 　

3. 在“其它加扣款”页签中，新增明细；
   

 　

4. 找到“结算调整”，有2个，根据情况选 加款 或者 扣款 ， 然后双击，点 确定；
   

 　

5. 输入 要调整的金额，保存。
   

通过以上步骤，就做好了一个 “以调整结算金额为目的”的“加扣款结算”，

现在再次打开已经做好的结算，点重新汇总，就可以把这一笔加扣款结算汇总过来，结算金额与发票金额就是一致的了。 

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pcwp中的金额和财务系统里面的金额有误差？

pcwp中的金额 和 财务系统里面的金额有误差？

这种情况会发生在两个方面，分别是录入合同时和做结算时，这里详细叙述一下：

合同方面：

1. 签订合同的时候，必须价税分离；
2. 清单是不含税的清单，其中的每个细目的单价和数量可以是小数，但是金额必须四舍五入为整数，excel中的用公式 =round(单价×数量,0) 来实现取整；
3. 每个细目的金额都是整数的情况下，合同的不含税合计金额也就是整数；
4. 用单独的条款约定好税率；

按以上方法签订的合同录入pcwp和录入财务系统 时，金额是一致的不会有误差；

如果合同没有按上述要求签订，不含税金额包含了小数，录入pcwp和录入财务系统后可能两者有误差，这时必须以pcwp为准，修改纸面合同（签订补充协议、做合同变更）使两者金额一致；

结算方面：

1. 结算时依不同的情况，可以先在pcwp中做结算，然后按pcwp中的数据开具发票，也可以先开发票，然后按发票数据在pcwp中做结算；
2. pcwp中的金额必须与发票一致，如果按发票数据做结算，pcwp计算出来的不含税金额与发票有误差，可以通过 加扣款结算中的结算调整 来把两者调整为同样金额；
3. 不含税金额已经调整一致的情况下，税额应该没有误差，如果还是有误差，可以 直接录入税额 ，这样 税价合计也就一致了；

请大家在签订合同和做结算的时候，按照上述方法进行，这样可以避免出现问题再来改正，耗费大家时间。

请参考： 发票金额与结算金额有少许差额，怎样调整一致

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加扣款明细汇总不能为0

PCWP系统更新到 1.0.11.4 之后，以下所述内容已经不适用了。

做结算，提交审核的时候出错，显示：

点开查看详情，显示：

解决办法：

工程部门在做结算之前，应该与机材部门事先沟通，确定好这次结算是否需要扣除材料款、是否需要扣除设备款，如果存在这些需要扣除的款项，机材部门应该先做好 加扣款结算，之后工程部门做结算的时候好一并汇总进行扣除；

如果机材部门没有做加扣款结算，或者本次结算没有需要扣除的材料款、设备款，那么工程部门做结算的时候，汇总过来的数据就表现为 “加扣款明细汇总” 金额为零，如下所示

这个时候直接提交就会出错，改正方法是右键点击这些细目，把金额为0的细目都删除，包括“材料加扣款”和“设备加扣款”这两个地方，如下图：

修改好之后，再保存提交，就不会报错了：

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招标时点击从总计划引入，没有反应

问题：

已经做好了总计划，也审核通过了。现在做招标申请-物资供应，在录入采购清单的时候，点击从总计划引入，结果点了没有反应，

页面上还是一片空白。

原因：

在做总计划的时候，水泥这个细目的采购方式填写的是 询价

在做招标申请-物资供应的时候，采购方式选择的是 单一性来源

因为 招标时确定的采购方式是 “单一性来源”，点击 从总计划引入，得到的清单是 总计划中采购方式为 单一性来源的所有物资，这个例子中 总计划里面没有采购方式为单一性来源的物资，所以得到的是一个空白列表，看起来是用户点击之后没有反应，实际是得到一个空白列表。

解决办法：

做总计划的时候，需要仔细考虑采购方式；

做招标申请的时候，采购方式应该与 总计划中的采购方式一致；

如果总计划做好之后，情况发生变化，要采用其他采购方式，解决办法是先变更总计划，改采购方式，之后再来做招标申请。

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本位币不能为0

结算出现下面这种情况的,

请到 合同管理里面找到这个结算对应的合同，里面有个选项卡，叫“签订后合同文件”，在这个地方要把已经签订的合同的扫描件重新上传一下，上传之后，合同这边不需要重新走流程，到结算管理这边继续做结算就不会报错了。

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怎么做 工程分包合同的 单价变更？

怎么做 工程分包合同的 单价变更？

例子：

现在已经完成数量999，未完成数量88000，变更后单价6.75

共五个大步骤：

    业主合同 -> 分部分项挂清单 -> 左边找到 细目对应的分部分项(k9+400-K16+500) -> 右下部分列表最右侧 本次分解量 改为 999;

    2.1 找到 203-1-c，把合同数量改为 999

    2.2 新增细目 203-1-z，数量为 88000，单价为新单价 6.75 ， 其余同 203-1-c

  3. 新细目挂分部分项；

    业主合同 -> 分部分项挂清单 -> 左边找到 细目对应的分部分项(k9+400-K16+500) -> 右上找到 新细目 203-1-z ,双击它把它加入到下面的列表中 -> 选中下面的列表中的新细目 203-1-z -> 最右侧 本次分解量 改为 88000

  4. 做目标预算变更
工程管理 -> 预算变更 ->新增 -> 清单中可以看到，原细目203-1-c 数量已经变更为 999，单价未变；新细目203-1-z 数量为 88000，单价为新单价 6.75；
    核对无误，保存并提交，走流程，等流程走完之后，接下步

5. 做分包合同变更；

    5.1 变更原细目203-1-c 的数量；

      这里只能变更数量，把数量变更为 截至目前已完成数量（即用旧单价结算的数量）
      填写： 本次变更数量 -88000 本次变更单价 7.57

    5.2 引入新细目

      引入清单，左边找到 K9+400-K16+500，右边现在多出来一条 203-1-z，单价 6.75 数量 88000，勾选它，确定；

到此，分包合同的单价变更就完成了。

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上传正式合同文件的操作和说明

上传正式合同文件的操作和说明

1. 录入合同

   录入合同相关信息，这里需要强调一下的是“附件信息”这个地方，里面要求上传的是 还未经批准（没有签字，没有盖章）的草稿，录入完成后，提交，走审核流程；

   流程没有走完之前，"状态"这里显示的是 “审核中”;

   流程走完后，“状态”这里显示的是“已审核”，“传输财务共享”这里显示的是“未传正式文件”；

2. 上传 正式文件，

   2.1 在合同管理里面，找到你的合同，现在把“附件信息”中的草稿打印出来，签字盖章，扫描备用；

   2.2 转到 “正式合同文件”这一页，点击“上传正式合同文件”这个按钮，上传你的正式文件（签字盖章之后的），上传成功后，在页面的 右下角 有一个 按钮“确认上传”，点击它，完成 上传(提交);

3. 等待 财务确认

   确认上传之后，如果马上查看上面的列表，这里“传输财务共享”可能还是显示“未传财务”,

这是因为 上传有延迟，过一两个小时去看，这里就 应该显示 “已传财务确认中”;

4. 财务确认 后

   等财务共享的审核人员审核之后，“传输财务共享”这里应该显示 “财务已确认”;

这时就可以做 结算了。

注意：附件信息 和 正式合同文件 这两个地方的要求是不一样的，如果在录入合同的时候，就在“附件信息”这个地方上传已签字盖章的合同，那是错误的。

补充：

上面这个方法，只说了 原合同 的方法，没有说到 合同变更

这里补充一下，做了合同变更，同样需要 上传正式合同文件，
用户要看 进度的话，不是看 页面顶部的列表中的 传输财务共享（这里显示的只是 原合同的 审核进度），

变更的进度在 基本信息这里看，如下图

截图中的这个变更，就是已经上传了正式文件，但还正在等待 共享财务确认合同

等财务财务确认后， 这里显示 财务已确认，才能 做结算相关的业务（验收和结算等）

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物质消耗选了研发支出，提交之后怎么又变回分包扣款了？

问题：

  水泥发料时选了 甲供-研发，物资消耗时也选了甲供-研发，提交之后怎么又变回分包扣款了？

出现这种问题的原因是：

  工程科在录入合同的时候，水泥这种物资只录入在 甲供-工程消耗 里面，没有录入到 甲供-研发支出 里面，所以 不管你发料和物资消耗时 选的是不是甲供-研发，最终 物资消耗提交后， 只能是 分包扣款

解决办法：

  做 分包合同的变更，把 水泥这种物资添加到 甲供-研发支出 这里面去。以后才能按 研发支出 进行消耗。

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试验室科长 未找到执行人

错误：试验室科长 未找到执行人

出现这种错误，是因为项目之前报送《权限表》（或者《权限变更表》）的时候，没有包括 试验室科长 这个岗位，现在集团调整了审核流程，审核 “其它合同”的时候，需要这个岗位参与审核。

要解决这个问题，请与分公司人力资源联系，确定好项目试验室科长的人选，然后报送《权限变更表》，重新设置权限后，就可以正常使用了。

《权限变更表》 样式（局部）

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运输合同中怎样扣除燃油费？

运输合同中怎样扣除燃油费？

签订了运输合同，履行合同期间，在项目部加油，现在要扣除燃油费，应该怎样操作？

这个业务对应2个操作：

1. 消耗了项目的油料，应该做 供方加扣款结算；
   结算管理 -> 物资结算 -> 功放加扣款结算 -> 新增
   选定 对应的运输合同 -> 接扣款明细 -> 新增 -> 选油料费用
   
   录入 油料金额
   
   上传 加油记录表 等附件
   录入其它信息 保存提交，走审核流程
   流程走完，财务会收到 应收款单据，进行扣款；
2. 履行了运输合同，应该做 运输合同结算；
   结算管理 -> 设备结算 -> 运输合同结算
   新增 -> 合同编号 -> 选定运输合同
   录入结算明细 和其他必要信息
   上传附件
   保存提交，走审核流程
   流程走完，财务会收到 应付款单据，进行付款；

以上2个步骤共同完成了 “运输合同结算时扣除燃油费”的业务。

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周转材料的安装与拆除及维修

周转材料的安装与拆除及维修

简要说明如下：

1. 维护 物料库，在 低易 下面新增 安装/拆除/维修服务费；
   基础管理 -> 物料基础库 -> 低值易耗品 -> 其它类 -> 其它类
   新增明细 -> 物料名称填写安装服务费 -> 保存
2. 根据 预估金额 做采购计划 或者 零星采购计划；
3. 根据金额 做/不做 招标；
4. 根据金额 录入/不录入 合同；
5. 工程科 做 劳务分包合同的甲供清单， 把 安装/拆除/维修服务费 归集到对应的 工程实体；
6. 收料，收 安装/拆除/维修服务费；
7. 发料，发 安装/拆除/维修服务费；
8. 验收；
9. 结算；
10. 完成。

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按“总额”计价的细目如何变更总额？

按 总额 计价的细目如何变更总额？

1. 因为这种细目一般固定数量为1，这时单价等于总额，变更总额等于变更单价；

2. 变更单价是一个比较复杂的操作，（请参考 怎么做 工程分包合同的 单价变更），对总额增加的情况不推荐这样做；

3. 经过实践，最佳做法是，保持原细目数量单价不变，新增细目，新细目数量为1，单价为 新增的总额，这样合同总金额是变更后的总金额。2个细目分别结算，互不影响。

4. 第3条只适用于 总额增加的情况，如果总额减少，只能采用 变更单价的方式。

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分包商评价

工管-张海艳 2022/9/29 9:07:40

通知：再次明确下分包合同满足以下范围才做评价：

1. 项目为在建项目；
2. 合同状态为已审核，传输财务共享为除“未传正式文件”以外的状态；
3. 合同类型为劳务合作、施工分包、工程技术服务-爆破服务类；
4. 分包商类型为“劳务合作”、“施工分包”中的一个或多个，且不是境外单位；
5. 评价开始日期为上传正式合同文件时填写的”签约日期“所在季度；
6. 评价结束日期为终期结算单据审核结束后，基本信息中“年-月”所在季度，或合同终止单据审核结束后，基本信息中“终止日期”所在季度。

备注：

1. 一合同一评价；
2. 完工项目现可不参与评价；
3. 合同在确认上传正式合同文件后即可参与评价，不用等待共享审核；

如果在参评范围内，存在某个季度漏评的情况，将直接影响其年终汇总等级，请各公司及项目高度重视分包商季度评价工作。

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与物资采购平台的交互说明

1. 只能在商城做，在商城下单后将大宗临购清单推送到PCWP生成大宗临购计划

1. 既可以PCWP做，也可以商城做了后推送至PCWP
2. 商城推送：在商城下单后将零星采购清单推送到PCWP生成零星采购计划

1. 业务类型为：合同、调拨，原业务逻辑不变
2. 业务类型为：零星采购计划
   a、既可以PCWP做，也可以商城做了后推送至PCWP
   b、PCWP做：选择PCWP新增的零星采购计划
   c、商城推送：通过商城下单发货，确认收货后推送至PCWP
3. 业务类型为：大宗临购计划（测试阶段）
   a、只能商城做推送至PCWP
   b、通过商城下单发货，确认收货后推送至PCWP

1. 只能PCWP做，收料数据来自商城的才会推至商城，其余业务逻辑不变

1. 业务类型为：合同、调拨，原业务逻辑不变
2. 业务类型：零星采购计划
   a、既可以PCWP做，也可以商城做了后推送至PCWP
   b、商城推送：商城做了对账单后推送至PCWP生成物资验收单
3. 业务类型：大宗临购计划（测试阶段）
   a、只能商城做推送至PCWP，商城做了对账单后推送PCWP生成物资验收单

1. 选择对应业务类型的验收数据；
2. 收料或数据来源是商城的，结算审核通过后会推送至商城，其余业务逻辑不变。

注： 以上是 预发布的操作说明，根据开发进度，会有所调整，届时会发布新的操作说明

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分包商定期评价的附件

对每个评价都要求上传附件，但是这个上传 不是在 页面下方 集中上传 所有附件

应该是在这里，点击上传附件， 一个评价一个附件：

页面下方的这个上传位置，按运维的解释，是用作 “项目部逐个上传了评价的附件后，如果还有其他的附件，需要上传，才在页面下面的这个地方上传。”

这个页面设计有问题，严重误导用户，让用户以为是在下方集中上传附件。

已经给开发人员反映了情况，等后续改进。

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案例：汽车吊

问题：

项目工程上做了甲供清单，但设备结算的时候，运行记录的消耗类型却选不了甲供，只有分包扣款这个选项
　

分析：
甲供清单里面是“汽车吊”
运行记录里面是 “轮胎式起重机”
这里名称不对应，所以只能是 分包扣款，选不了 甲供

解决：
需要变更甲供清单 增加 轮胎式起重机
另外注意设备的分类
  水泥砼及桥梁设备 -> 汽车式起重机 -> 汽车吊
  特种设备 -> 轮胎式起重机 -> 轮胎式起重机
这2种容易混淆，注意区分。

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供应商未注册

pcwp中做物资设备相关的业务时，可能会出现这种 提示信息

这个麻烦大家让供应商在四川路桥装备公司的装备贸易平台注册并开店，详情请联系公司物资设备部门或者四川路桥装备公司，谢谢！

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不要使用文字识别

提供单据编号时，请不要使用截图或者QQ的图片转文字的方式，识别功能不完善，经常导致单据号码错误

 CJGSDBSTF0OOGCJS20240116001

 如上，数字0 被错误的识别成 字母O

 如下图所示，编号是可以复制的

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甲供清单中一个类别下有多种物资

某劳务合同中，

需要用到 复合防水板， 单位 平方米，数量100,单价 66元/平方米；

还要用到 三元乙丙弹性密封垫，单位 圈，数量20，单价 99元/圈；

这两种物料都属于 防水板、卷材 这个类别

计算这2种物料的 平均单价 (100*66+20*99)/(100+20)= 71.5

甲供清单 从物资基础库 引入时，选中 防水板、卷材 这个类别

挂接2个细目 这里单位已经无意义了，随便填

数量 分别填写为 100 和 20

单价 使用平均单价，填写为 71.5

这样 甲供清单 就填写好了。

机材人员在 发料 的时候，正常填写 单位,数量,可以正确的匹配 甲供清单。

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